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Curso sobre a EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais e DCTFweb
Conteúdo programático:
1ª Parte: EFD Reinf
1. Introdução
2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
4. Retenção previdenciária
5. Funrural
6. Desoneração da Folha
7. Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
8. IRRF
9. Eventos da EFD-Reinf
10. Eventos de Tabela
11. Evento não periódico
12. Eventos periódicos
13. Prazo de envio dos eventos periódicos
14. Envio de Eventos
15. Situação “Sem Movimento”
16. Relação dos Eventos e requisitos
17. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
18. Acesso à EFD-Reinf
19. Certificação Digital
20. Código de Acesso para a EFD–Reinf
21. Transmissão dos arquivos
22. Sequência lógica
23. Comprovante de entrega
24. Identificadores
25. Contribuinte
26. Preenchimento geral dos campos DATA
27. Retificações e Alterações
28. Alteração de Informações
29. Retificações
30. Exclusões
31. Informações Técnicas
32. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
33. Tabela de Resumo dos Registros
34. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
35. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
36. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
37. Formato dos registros nos arquivos XML
38. Orientação específica por evento
39. R-1000 – Informações do Contribuinte
40. R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
41. R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
42. R-2020 - Retenções – Prestadores de Serviços
43. R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
44. R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
45. R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
46. R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
47. R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
48. R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
49. R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
50. R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos
51. R-9000 – Exclusão de Evento
52. Multa pela não entrega
2ª Parte: DCTFweb
53. O que é DCTFWEB
54. Quem está obrigado a declarar
55. Tributos declarados na DCTFWEB
56. Como entregar a declaração
57. Penalidades e acréscimos legais
58. Fluxograma geral do sistema DCTFWEB
59. Acesso ao sistema
60. Tela inicial (Relação de declarações)
61. Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo)
62. Tabela de vinculação
63. Edição de uma DCTFWEB
64. Dados cadastrais
65. Créditos vinculáveis
66. Relatórios
67. Transmissão da DCTFWEB
68. Recibo de entrega
69. Emitir guia de pagamento (DARF/DAE)
70. DCTFWEB retificadora
71. DCTFWEB sem movimento
72. DCTFWEB 13º salário (anual)
73. DCTFWEB espetáculo esportivo (Diária)
74. DCTFWEB de exclusão |
